13
Mar
2018
Usługi telekomunikacyjne
5 498,90 PLN
Saldo di indebitamento per:
12-03-2018
Dettagli del debito
46787- Importo del saldo:
- 5 498,90 PLN
- capitale:
- 2 143,69 PLN
- interessi:
- 2 459,29 PLN
- costi e pagamenti:
- 895,92 PLN
- altri:
- 0,00 PLN
- tipo del debito
- Usługi telekomunikacyjne
- data di stipula del contratto:
- 2011-02-03
- assicurazioni:
- documenti:
- Nakaz zapłaty / Wyrok