28
Mar
2018
Usługi telekomunikacyjne
5 187,94 PLN
Saldo di indebitamento per:
27-03-2018
Dettagli del debito
46917- Importo del saldo:
- 5 187,94 PLN
- capitale:
- 1 750,69 PLN
- interessi:
- 1 958,36 PLN
- costi e pagamenti:
- 1 478,89 PLN
- altri:
- 0,00 PLN
- tipo del debito
- Usługi telekomunikacyjne
- data di stipula del contratto:
- 2011-02-02
- assicurazioni:
- documenti:
- Nakaz zapłaty / Wyrok