26
Ott
2017
Usługi telekomunikacyjne
11 996,03 PLN
Saldo di indebitamento per:
25-10-2017
Dettagli del debito
44765- Importo del saldo:
- 11 996,03 PLN
- capitale:
- 5 000,00 PLN
- interessi:
- 5 629,98 PLN
- costi e pagamenti:
- 1 366,05 PLN
- altri:
- 0,00 PLN
- tipo del debito
- Usługi telekomunikacyjne
- data di stipula del contratto:
- 2010-12-07
- assicurazioni:
- documenti:
- Nakaz zapłaty / Wyrok